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企业所得税汇算清缴a106000表怎么填有例题

A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明 本表填报纳税人根据税法,在本纳税年度及本纳税年度前5年度的纳税调整后所得、合并、分立转入(转出)可弥补的亏损额、当年可弥补的亏损额、以前年度亏损已弥补额、本年度实际弥补的以前年度亏损额...

企业所得税汇算清缴时,如果没有以下收入,则不需要填写《A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》: 第1—4行,为跨期收取的租金、利息、特许权使用费收入。 第5—8行,为分期确认收入。 第9—12行,为政府补助递延收入。 第13行,为其他未...

第2列合计数等于该列上边各行加总 第3列合计数直接等于A100000的利润总额×12%,该列上边各行都是* 第4列合计数第2列合计数和第3列合计数的较小的那个值,该列上边各行都是* 第5列合计数第2列合计数减第4列合计数,该列上边各行都是* 第6列合计数...

如果是正常经营的企业,假设是普通购销企业,没有长期股权投资等事项,不存在广告费超过税收扣除限额,没有公益捐赠,必须要填写的表格有封面,企业所得税年度纳税申报表填报表单,A000000(企业基础信息表),A100000(中华人民共和国企业所得...

1、具体在所得税汇算清缴以下行填写调整金额: (1)管理费用—业务招费支出,在A105000纳税调整项目明细表第15栏次填写; (2)管理费用—广告费和业务宣传费支出,在A105060表中填写; 2、企业所得税年度纳税申报表填写说明: 一、有关项目填报...

这种情况申报表的数据未读取生成,自己手动填写未保存,表格之间没有形成勾稽关系,所以请到主表点击数据读取保存,再返回附表数据读取保存即可。

第1行 营业收入 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) 填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”的数额填报。一般企业纳税人通过《一般企业收入明细表》(A101010)填报;金融企业纳税...

1、具体在所得税汇算清缴以下行填写调整金额:(1)管理费用—业务招费支出,在A105000纳税调整项目明细表第15栏次填写;(2)管理费用—广告费和业务宣传费支出,在A105060表中填写;2、企业所得税年度纳税申报表填写说明:一、有关项目填报说明...

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